Projekt - dryk nr 445 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1.  1.Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

        2.Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                              (+) 22 815,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 22 815,- zł w związku z uzyskaniem w tym dziale nieplanowanych w budżecie miasta na 2009 rok pozostałych różnych wpływów.

Zwiększa się planowane dochody w w/w dziale w rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę ogółem 160 449,- zł, w związku z przyznaniem dla Miasta Nowego Sącza środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. W tym kwota 52 467,- zł – dotyczy części powiatowej subwencji zgodnie z pismem znak: ST5/4822/34p/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r., oraz kwota 107 982,- zł – dotyczy części gminnej subwencji zgodnie z pismem znak: ST5/4822/34g/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r.

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale ogółem o kwotę 138 066,- zł. Powyższe dochody uzyskano m. in. z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 7, Zespole Przedszkoli oraz wpłat za żywienie dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 18. Ponadto ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiektach szkolnych oraz wpływów za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 18. Pozostałe dochody pozyskano z tytułu otrzymanych prowizji od ubezpieczenia uczniów w Zespole Szkół Nr 4.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                         (-) 12 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 12 000,- zł z tytułu niższych niż pierwotnie planowano  wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Sądeckiego Urzędu Pracy.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                  (+) 1 059,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale ogółem o kwotę 1 059,- zł, w tym:

- w rozdziale 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 4 000,- zł z powodu niższych niż pierwotnie planowano wpłat za żywienie dzieci, natomiast zwiększa się planowane dochody o kwotę 850,- zł w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty Funduszu Pracy za lata 2006 – 2008 dotyczącej pracowników nieosiągających minimalnego wynagrodzenia.

- w rozdziale 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” zwiększa się planowane dochody o kwotę 4 209,- zł, z tytułu wpływu z usług, oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej WARTA.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 310 389,- zł.

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”                                                        (+) 13 229,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” ogółem o kwotę 13 229,- zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,- zł zaplanowaną pierwotnie na dotacje dla organizacji pozarządowych. Z uwagi na brak zainteresowania organizacji pozarządowych zadaniami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości kwota zaplanowana na to zadanie nie została wykorzystana i może zostać przeznaczona na inny cel.

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 28 229,- zł na wniosek Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją mikroprojektu pn. „Przedsiębiorczość bez granic”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, mającego na celu wspieranie biznesu poprzez wymianę doświadczeń polskich i słowackich przedsiębiorców. Całkowita wartość mikroprojektu wynosi 32 898,00 EUR (wartość dofinansowania 31 253,10 EUR).

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                      ------------      

Proponuje się dokonanie zmiany w w/w dziale w rozdz. 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 650,- zł z planowanych wydatków bieżących do § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wynikających z umowy o dzieło.     

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”              (+) 45 000,- zł

 Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale w rozdz. 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” ogółem o kwotę 45 000,- zł jako udział Miasta w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanym przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu. W tym środki w wysokości 25 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zakup prędkościomierza kontrolnego do samochodu ruchu drogowego. Pozostałe środki w wysokości 20 000,- zł proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym m. in. na zakup paliwa do pojazdów służbowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                  (+) 267 951,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 267 951,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących placówek oświatowych ogółem o kwotę 327 951,- zł, w tym środki w wysokości 167 502,- zł proponuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych, zakup literatury pedagogicznej oraz pokrycie wydatków na zakup żywności w przedszkolach jak również na pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu w placówkach oświatowych. Pozostałe środki w wysokości 160 449,- zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. Środki te pochodzą z otrzymanej subwencji z budżetu państwa na ten cel,

- proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych ogółem o kwotę 60 000,- zł, w tym w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 142 737,- zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym Szkoła Podstawowa Nr 20, Szkoła Podstawowa Nr 14, Szkoła Podstawowa Nr 8”. Uzyskane oszczędności na w/w zadaniu proponuje się przenieść na następujące zadania:

§ kwotę 52 737,- zł proponuje się przenieść w ramach tego samego rozdziału na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 dla potrzeb dostępu dla osób niepełnosprawnych” zwiększając limit wydatków na tym zadaniu,

§ kwotę 30 000,- zł proponuje się przenieść na wydatki majątkowe rozdziału 80195 – „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży”. W/w środki w wysokości 30 000,- zł proponuje się przeznaczyć na wykonanie chodników z kostki betonowej oraz wjazdu do Szkoły Podstawowej Nr 2, uszkodzonych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                   -------------

Proponuje się dokonanie zmiany w w/w dziale w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 6 000,- zł zaplanowanych pierwotnie na dotacje dla organizacji pozarządowych do pozostałych wydatków bieżących.

Z uwagi na małe zainteresowanie organizacji pozarządowych zadaniami w zakresie pomocy społecznej kwota zaplanowana na to zadanie nie została w całości wykorzystana. W związku z powyższym środki w kwocie 6 000,- zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych ze zorganizowaniem spotkania wigilijnego pod Ratuszem dla mieszkańców Nowego Sącza.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                         (-) 12 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale w rozdz. 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” ogółem o kwotę 12 000,-. Zmniejszenie planu finansowego Sądeckiego Urzędu Pracy po stronie wydatków konieczne jest ze względu na osiągnięcie dochodów w niższej wysokości niż pierwotnie zakładano.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                   (-) 3 791,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale ogółem o kwotę 3 791,- zł. W tym:

- w rozdziale 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 000,- zł z tytułu niższych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup żywności,

- w rozdziale 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 209,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nowym Sączu.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”                                                                      --------------

Proponuje się dokonanie zmiany w w/w dziale w rozdz. 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” polegającej na przeniesieniu kwoty 24 000,- zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tym środki w wysokości 16 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja szatni w obiektach stadionu MKS "SANDECJA"- dokumentacja”. Natomiast środki w wysokości 8 000,- zł proponuje się przeznaczyć na „Zakup serwera z oprzyrządowaniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 310 389,- zł.

III. Zmiany funduszy celowych.

Dodatkowo wprowadza się zmiany w załączniku Nr 21/C do Uchwały Budżetowej „Powiatowy Fundusz Zasobami Geodezyjnym i Kartograficznym” w związku z koniecznością dokonania aktualizacji stanu środków obrotowych na początek i koniec roku – zmniejszenie o kwotę 449,- zł.

IV. Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” polegające na wprowadzeniu dodatkowego projektu w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdz. 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” pn. „Przedsiębiorczość bez granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, mającego na celu wspieranie biznesu poprzez wymianę doświadczeń polskich i słowackich przedsiębiorców.