Projekt - druk nr 458

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia … ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

        2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                          ---------------

Proponuje się dokonanie zmiany w w/w dziale w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 20 000,- zł pomiędzy paragrafami w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg, w tym:

- zmniejsza się planowane dochody w § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”, z powodu niższych niż pierwotnie planowano wpływów w tym paragrafie,

- zwiększa się planowane dochody w § 0920 – „Pozostałe odsetki”, w zawiązku z pozyskaniem wyższych niż pierwotnie zaplanowano wpływów za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu wydawanych zezwoleń administracyjnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                       (+) 4 900 000,- zł

 Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę 4 900 000,- zł. Powyższe środki dotyczą zwrotu na rachunek dochodów Miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych Uchwałą Nr XXXVIII/446/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17.12.2008 r. na wydatki niewygasające z upływem roku 2008. W tym środki w wysokości 1 400 000,- zł dotyczą wykupu nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Krakowskiej 34, natomiast środki w wysokości 3 500 000,- zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Pozyskiwanie lokali komunalnych”. Z uwagi na upływający termin możliwości wykorzystania wydatków niewygasających konieczne jest przyjęcie w/w kwoty w wysokości 4 900 000,- zł na dochody budżetu Miasta 2009 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                           (+) 1 700 000,- zł

 Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 1 700 000,- zł. W/w środki dotyczą zwrotu na rachunek dochodów Miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych Uchwałą Nr XXXIX/452/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30.12.2008 r. na wydatki niewygasające z upływem roku 2008, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Nowego Sącza wraz z podłączeniem wszystkich jednostek Urzędu Miasta Nowego Sącza łączami radiowymi oraz uruchomienie usług telekomunikacyjnych dla jednostek Urzędu Miasta w oparciu o technologię VoIP”. Z uwagi na upływający termin możliwości wykorzystania wydatków niewygasających konieczne jest wprowadzenie kwoty 1 700 000,- zł do budżetu Miasta 2009 roku z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                            (+) 84 375,- zł

Zwiększa się planowane dochody w w/w dziale w rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę ogółem 84 375,- zł, w związku z przyznaniem dla Miasta Nowego Sącza środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. W tym kwota 53 125,- zł – dotyczy części powiatowej subwencji zgodnie z pismem znak: ST5/4822/41p/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 r., oraz kwota 31 250,- zł – dotyczy części gminnej subwencji zgodnie z pismem znak: ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                    (+) 12 390,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale ogółem o kwotę 12 390,- zł, w tym:

- w rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę 500,- zł, z tytułu otrzymania darowizny od firmy NORCYS sp. z o. o. Nowy Sącz przez Miejskie Przedszkole Integracyjne,

- w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 11 890,- zł. W/w środki stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wspólna Europa – wspólne szkolenie” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”. Projekt realizowany był w latach 2007 – 2008 w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu. Refundację pozyskano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu zgodnie z umową o dofinansowanie w/w projektu zawartą między Narodową Agencją, a Miastem Nowy Sącz.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                     (-) 30 000,-

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w w/w dziale w rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” o kwotę 30 000,- zł z powodu niższych niż pierwotnie planowano wpłat za żywienie uczniów w Internacie Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych

Proponuje się dokonanie zmiany w w/w dziale polegającej na przeniesieniu dochodów planowanych na zadaniu pn. „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – samorządowej instytucji kultury” w kwocie 130 000,- zł z rozdziału 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” do rozdziału 92195 – „Pozostała działalność”. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej w/w zadania do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                       (-) 25 000,- zł

 Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale w rozdz. 60016 – „Drogi publiczne gminne” ogółem o kwotę 25 000,- zł. W/w środki dotyczą realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego układu przestrzennego nowosądeckiej Starówki - ulic Jagiellońska - Szwedzka – Wałowa” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Powyższe środki proponuje się przenieść do działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej powyższego zadania do Wytycznych Instytucji Zarządzającej.           

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                       (+) 4 900 000,- zł

 Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o 4 900 000,- zł, na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 1 400 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na wypłaty odszkodowań w związku z wykupem nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Krakowskiej 34. Powyższa kwota w wysokości 1 400 000,- zł pochodzi ze zwrotu do budżetu Miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2008,

- zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 187 300,- zł, w tym wydatki bieżące
o kwotę 130 800,- zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 56 500,- zł z zadania inwestycyjnego pn. „Pozyskiwanie lokali komunalnych”. Powyższe środki w wysokości 187 300,- zł proponuje się przenieść na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Partycypacja w kosztach budowy przez STBS Sp. z o.o. w Nowym Sączu lokali mieszkalnych”. Za wniesioną przez miasto partycypację w kosztach budowy miasto uzyska prawo do dysponowania 33 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 1 843,65 m kw. W sytuacji rezygnacji z wynajmu któregokolwiek z lokali, STBS Sp. z o.o. dokona zwrotu na rzecz miasta przypadającej na ten lokal partycypacji.

- proponuje się również wprowadzenie kwoty 3 500 000,- zł z wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Pozyskiwanie lokali komunalnych” do budżetu 2009 roku z przeznaczeniem na nowo utworzone zadanie pn. „Partycypacja w kosztach budowy przez STBS Sp.
z o.o. w Nowym Sączu lokali mieszkalnych”.

Dział 750 „Administracja publiczna”                                                          (+) 1 700 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale w rozdz. 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 1 700 000,- zł, którą proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Nowego Sącza wraz z podłączeniem wszystkich jednostek Urzędu Miasta Nowego Sącza łączami radiowymi oraz uruchomienie usług telekomunikacyjnych dla jednostek Urzędu Miasta w oparciu o technologię VoIP”. Powyższa kwota stanowi zwrot do budżetu Miasta niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2008.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”                ---------------

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                                                    (+) 96 765,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 96 765,- zł, w tym:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 196 765,- zł z czego z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek płac dla nauczycieli 196 265,- zł (w tym środki w wysokości 84 375,- pochodzą z otrzymanej subwencji z budżetu państwa), oraz 500,- zł zgodnie z przyznaną darowizną na zakup pomocy dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym,

- ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu dla placówek niepublicznych w rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę 100 000,- zł. Środki powyższe proponuje się przesunąć do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w tym samym dziale z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek płac dla nauczycieli.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                                                     (-) 30 000,-

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale w rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” o kwotę 30 000,- zł z tytułu niższych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup żywności w Internacie Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych. 

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”                                  (+) 25 000,-

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ogółem o kwotę 25 000,- zł przeniesioną z działu 600 – „Transport i łączność” na zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja zabytkowego układu przestrzennego nowosądeckiej Starówki – ulic Jagiellońska – Szwedzka – Wałowa” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tej kwoty środki w wysokości 12 900,- zł dotyczą bieżących zakupów związanych z promocją i monitoringiem.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 6 666 765,- zł