Projekt - druk nr 483

Uchwała Nr ... ... ...

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ... ... ...

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1, część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1, część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2, część I do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu miasta jak w załączniku nr 2, część II do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1 617 504 zł.

§ 3. Zmniejsza się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 3 800 000 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do uchwały niniejszej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2010 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 600 „Transport i łączność”                                                    (+) 6 994 700 zł

 Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących tego działu o kwotę 6 994 700 zł, która stanowi zwrot do budżetu miasta środków przeznaczonych na wydatki niewygasające na zadanie pn. „Przebudowa ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                              (+) 2 397 925 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę ogółem 2 397 925 zł. W tym kwota 362 995 zł stanowi zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej”. W/w kwotę Miasto pozyska w roku bieżącym w związku z przesunięciem się realizacji wszystkich działań związanych z wdrażaniem projektu z roku 2009 na rok 2010. Ponadto zwiększa się planowane dochody majątkowe tego działu o kwotę 2 034 930 zł, która stanowi dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 29.12.2009r. Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna MRPO. W/w kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych na tym zadaniu w latach ubiegłych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”      (+) 558 745 zł

Zwiększa się planowane dochody bieżące tego działu o kwotę ogółem 558 745 zł, która stanowi planowaną do pozyskania zaliczkę dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. „Rozwiń skrzydła po sądecku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W/w projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% - kwota zaliczki 474 931,- oraz z budżetu państwa w 15% - kwota zaliczki 83 814 zł.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 9 951 370,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 3 062 512 zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku. W ramach powyższej kwoty 399 226 zł stanowi pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym kwota 172 070,44 zł dotyczy niewykorzystanych w pełni środków zabezpieczonych w planie wydatków na 2009 rok, natomiast kwota 227 155,56 zł pochodzi z wypracowanych ponadplanowych dochodów za 2009 rok.

Proponowane zwiększenie przychodów, jak również pozostałe zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą pozwalają na obniżenie limitu planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego o kwotę 3 800 000 zł.

Natomiast zmniejsza się ostatecznie planowane przychody ogółem o kwotę 737 488 zł

III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                    (+) 6 994 700 zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych tego działu o kwotę 6 994 700 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu”. Kwota powyższa była pierwotnie zabezpieczona w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2009 z terminem do 30.06.2010r. Z uwagi na brak możliwości zrealizowania całego zadania w tym terminie wprowadza się w/w środki do budżetu miasta 2010 roku po stronie planowanych dochodów i wydatków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”                                              (+) 621 195 zł

 Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków tego działu o kwotę 621 195 zł. W tym kwota 362 995 zł dotyczy zwiększenia planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze względu na przedłużający się proces związany z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu nastąpiło częściowe  przesunięcie terminu realizacji tego zadania na rok 2010. Projekt dotyczy realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje zawodowe uczniów oraz zakupu wyposażenia szkół. Projekt realizowany jest jako umowa partnerska Miasta Nowego Sącza – lidera projektu z Powiatem Nowosądeckim. Ponadto zwiększa się planowane wydatki majątkowe tego działu o kwotę 258 200 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży” w ramach MRPO. Zmiana powyższa wynika z przesunięcia ostatecznego terminu zakończenia zadania z roku 2011 na rok 2010.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                                          (+) 399 226 zł

 Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 399 226 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego ProgramuProfilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki powyższe pochodzą z pozostałości środków z realizacji w/w Programu w roku ubiegłym. Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na poprawę dostępności usług zdrowotnych i profilaktycznych, wsparcie zatrudnienia socjalnego, utworzenie kolejnych świetlic środowiskowych, organizację programu „Bezpieczne Wakacje”, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, kampanię medialną oraz konferencję poświeconą problematyce uzależnień. Ponadto w ramach w/w kwoty planuje się pokryć rosnące koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe oraz wymianę zużytego sprzętu komputerowego dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                         ---

Proponuje się wprowadzenie zmian w wydatkach bieżących tego działu polegających na przeniesieniu kwoty 39 300 zł przeznaczonej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z rozdziału 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” do rozdziału 85226- „Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze”. Dokonanie zmian konieczne jest ze względu na przeniesienie pracownika zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego na mocy porozumienia stron.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”      (+) 318 745 zł

Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę ogółem 318 745 zł. Na kwotę powyższą składają się następujące zmiany:

- Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących Sądeckiego Urzędu Pracy w rozdziale 85333- „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę ogółem 240 000 zł. W tym zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300 000 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zwiększa się o kwotę 60 000 zł. Zmiana powyższa spowodowana jest błędnym wykazaniem skutków zwiększenia wynagrodzeń w roku 2009, co spowodowało zawyżenie planowanych kwot na wynagrodzenia w roku 2010.

- Zwiększenie planowanych wydatków bieżących tego działu o kwotę 558 745 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwiń skrzydła po sądecku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt powyższy będzie realizowany w latach 2010 – 2011. Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i wyrównanie szans w wejściu na rynek pracy dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 8 333 866,- zł  

IV. Zmiany w budżecie po stronie rozchodów

Zwiększa się planowane rozchody budżetu miasta na 2010 rok o kwotę 880 016 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu przypadających do spłat w 2010 roku rat zaciągniętych wcześniej kredytów. Powyższa zmiana wynika z konieczności zaciągnięcia ostatecznie w 2009 roku kredytu do wysokości limitu wynikającego z upoważnień zawartych w Uchwale Budżetowej na 2009 rok. Przedkładając projekt budżetu miasta na 2010 rok szacowano, że zaciągnięcie w 2009 roku kredytu do wysokości pełnego limitu nie będzie konieczne.