Urząd Miasta Nowego Sącza

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta
Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WIM Data złożenia projektu: 2010-03-11 Data wydania decyzji: 2010-03-16 Status projektu: Projekt podjęty Komisje opiniujące: - Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki - Komisja Infrastruktury Komunalnej - Komisja Praworządności - Komisja Budżetowo-Gospodarcza - Komisja Sportu i Turystyki
Projekt - druk nr 503 Uchwała Nr ... ... ... Rady Miasta Nowego Sącza z dnia ... ... ... *w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/444/2008 z dnia* *17 grudnia 2008 r., w sprawie Wieloletniego* Programu Inwestycyjnego na *lata 2009 - 2013.* Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala co następuje: § 1. 1. W uchwale Nr XXXLVIII/444/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza na lata 2009 - 2013 zmienionej: - uchwałą Rady Miasta Nr XLII/476/2009 z dnia 6 marca 2009 r. - uchwałą Rady Miasta Nr L/533/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. - uchwała Rady Miasta Nr LI/547/2009 z dnia 8 września 2009 r. w części II Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza pn.: „LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM KOSZTÓW I ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA (CZĘŚĆ TABELARYCZNA)” dokonuje się następujących zmian: - w programie „Poprawa Układu Komunikacyjnego część A - Zadania Strategiczne” zmianie ulegają zapisy ujęte w kolumnie 8 „łączne poniesione i planowane nakłady finansowe” i kwoty ujęte w kolumnach 10 – 13 „planowane wydatki w latach” oraz okres realizacji – zapis w kolumnie 7 na pozycji 2. - w programie „Mieszkalnictwo” zmianie ulegają zapisy ujęte w kolumnie 8 „łączne poniesione i planowane nakłady finansowe”, w kolumnie 9 „nakłady poniesione do 31.12.2008 r.” oraz kwoty ujęte w kolumnach 10 – 11 „planowane wydatki w latach”. - w programie „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego” rozszerza się nazwę zadania (zapis w kolumnie 2), zmianie ulega okres realizacji (zapis w kolumnie 7) oraz zapisy ujęte w kolumnie 8 „łączne poniesione i planowane nakłady finansowe” i w kolumnach 10 - 13 „planowane wydatki w latach”. - w programie „Poprawa Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrona Przeciwpożarowa” zmianie ulega okres realizacji (zapis w kolumnie 7) oraz zapisy ujęte w kolumnie 8 „łączne poniesione i planowane nakłady finansowe”, w kolumnie 9 „nakłady poniesione do 31.12.2008 r.” i kwoty ujęte w kolumnach 10 - 12 „planowane wydatki w latach”. - w programie „Termomodernizacja Obiektów Oświatowych” uzupełnia się zapis w kolumnie 6 o rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz zmienia się zapisy ujęte w kolumnie 8 „łączne poniesione i planowane nakłady finansowe”, w kolumnie 9 „nakłady poniesione do 31.12.2008 r.” i kwoty ujęte w kolumnach 11 - 12 „planowane wydatki w latach”. - w programie „Rewitalizacja historycznych obiektów oświatowych” zmianie ulega okres realizacji (zapis w kolumnie 7) oraz zapisy ujęte w kolumnach 11 - 12 „planowane wydatki w latach”. - w programie „Dostosowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Do Wymogów Obowiązujących Przepisów Prawa” zmianie ulega zapis ujęty w kolumnie 8 „łączne poniesione i planowane nakłady finansowe” oraz kwoty ujęte w kolumnach 10 - 11 „planowane wydatki w latach”. - w programie „Zapewnienie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego” zmianie ulegają zapisy ujęte w kolumnach 10 – 13 „planowane wydatki w latach”. - w programie „Rozwój Infrastruktury Kulturalnej” zmianie ulega zapis w kolumnie 6 „Rozdział” oraz zapisy ujęte w kolumnach 8 „łączne poniesione i planowane nakłady finansowe”, w kolumnie 9 „nakłady poniesione do 31.12.2008 r.” i kwoty ujęte w kolumnach 10 – 11 „planowane wydatki w latach”. - w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej w Nowym Sączu” zmianie ulegają zapisy w kolumnach 11 – 13 „planowane wydatki w latach” do poniesienia na sfinansowanie przedmiotowego programu. 2. Zakres zmian w przedmiotowych programach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, dotychczasowa część II pn.: „LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM KOSZTÓW I ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA (CZĘŚĆ TABELARYCZNA)” załącznika do Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXLVIII/444/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta (-) Artur Czernecki Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU ZMIAN W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM MIASTA NOWEGO SĄCZA Z uwagi na zaistniałe nowe uwarunkowania zewnętrzne oraz po przeprowadzonej analizie możliwości technicznych i finansowych realizacji zadań inwestycyjnych zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Nowego Sącza na lata 2009-2013”. Korekta zapisów w części II Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pt. „Lista zadań inwestycyjnych wraz z zestawieniem kosztów i źródłami finansowania” polega na uaktualnieniu : - klasyfikacji budżetowej (kolumna 6), - okresów realizacji inwestycji (kolumna 7), - łącznych poniesionych i planowanych nakładów finansowych (kolumna 8), - nakładów poniesionych do 31.12.2008r. (kolumna 9), - planowanych wydatków w latach i źródeł finansowania (kolumny 10-13). Zmiany te obejmują: W programie „POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO część A - ZADANIA STRATEGICZNE 1) w pkt.1 na zadaniu pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz (jedna nitka), w ppkt.1.3 „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz - budowa jednej nitki” - zwiększa się łączne poniesione i planowane nakłady finansowe ujęte w kolumnie 8 o kwotę 392.648 zł z przeznaczeniem na przygotowanie obsługi finansowej inwestycji. Wynika to z założenia, iż w sytuacji braku pozyskania zewnętrznych środków przewiduje się finansowanie zadania w całości przez miasto w roku 2011 poprzez w szczególności emisję obligacji lub kredyt, w zależności od korzystniejszego dla miasta wariantu. Nadmienia się, że zaplanowanie niskiej kwoty w budżecie miasta na 2010r. nie oznacza rezygnacji z zadania oraz opóźnienia jego realizacji. Kwota zapisana w budżecie miasta w wysokości 392.648 zł przeznaczona jest na wydatki związane z doprowadzeniem do sfinansowania inwestycji w sposób wyżej wskazany. Oznacza to, iż przewiduje się zmiany w budżecie w zakresie tytułu zadania po przyjęciu zasad finansowania inwestycji. Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe wynosić będą 102.913.265 zł, 2) w pkt. 2 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji” stosownie do zapisów Uchwały budżetowej miasta na 2010 rok dotyczących zamierzeń inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku ujętych w Tabeli nr 3 pn. „Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2010” oraz w Załączniku nr 2 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta Nowy Sącz na lata 2010-2012” ustala się nowy podział planowych wydatków w poszczególnych latach: - w roku 2009 wykreśla się planowane wydatki w kwocie 10.548.243 zł , w tym udział środków własnych w kwocie 1.582.237 zł i środków zewnętrznych w kwocie 8.966.006 zł - w roku 2010 wykreśla się udział środków zewnętrznych w kwocie 8.170.659 zł natomiast w roku 2011 dopisuje się plan wydatków w kwocie 18.718.902 zl, w tym środki własne miasta w kwocie 1.582.237 zł oraz środki zewnętrzne w kwocie 17.136.665 zł Zmianie ulega również okres realizacji do 2011 roku. 3) w pkt. 3 na zadaniu pn. „Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec” stosownie do zmian wprowadzonych do budżetu Miasta na 2009 rok (uchwała Rady Miasta Nr LIII/561/2009 z dn.20.10.2009r. oraz zamierzeń inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku ustala się nowy podział planowych wydatków w poszczególnych latach: - w ppkt. 3.1 środki własne rok 2009 200.000 zł rok 2010 300.000 zł rok 2011 1.000.000 zł - w ppkt. 3.2 środki własne rok 2010 - zł rok 2011 1.200.000 zł lata 2012-2013 4.800.000 zł - w ppkt. 3.3 lata 2012-2013 72.500.000 zł w tym ; środki własne 29.000.000 zł środki zew . 43.500.000 zł W programie „MIESZKALNICTWO”: 1) w pkt. 1 na zadaniu pn. „Pozyskiwanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza” stosownie do wprowadzonych w trakcie 2009 roku zmian budżetowych oraz zamierzeń inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku uaktualniono zapisy ujęte w kolumnach 8 – 11: Skorygowane nakłady wynoszą : - w kolumnie 8 „łączne poniesione i planowane nakłady finansowe” 5.097.498 zł - w kolumnie 9 „nakłady poniesione do 31.12.2008r.” 1.499.980 zł - w kolumnach 10-11 2009r. 2.813.739 zł w tym ; środki własne 2.374.597 zł środki zew . 439.142 zł 2010r. 783.779 zł w tym ; środki własne 639.995 zł środki zew . 143.784 zł 2) w pkt.2 na zdaniu pn. „Pozyskiwanie lokali komunalnych” zmniejsza się wartość łącznych poniesionych i planowanych nakładów finansowych (kolumna 8) o kwotę 2.000.000 zł oraz koryguje się zapis planowanych wydatków w latach (kolumna 10-11); 2009r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.500.000 zł 2010r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 500.000 zł W programie „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” dla pełniejszej identyfikacji zadania rozszerzona została jego nazwa; – dotychczasowa nazwa „Wykorzystanie ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” - przyjęta nazwa „Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach planu informatyzacji samorządu. Planuje się modernizację oraz doposażenie zasobów w celu wdrożenia e-usług udostępnianych drogą elektroniczną. Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe ujęte w kolumnie 8 zwiększa się do kwoty 5.558.904 zł, w tym - środki własne do kwoty 1.389.726 zł - środki MRPO do kwoty 4.169.178 zł a termin zakończenia realizacji zadania wydłuża się do 2012 roku Skorygowane nakłady poniesione do 31.12.2008r. i planowane wydatki w latach 2009 – 2012 wynoszą odpowiednio: - kolumna 9 nakłady poniesione do 31.12.2008r. 802.793 zł - środki własne 200.698 zł - środki MRPO 602.095 zł - kolumna 10 planowane wydatki w 2009 roku 386.934 zł - środki własne 96.734 zł - środki MRPO 290.200 zł - kolumna 11 planowane wydatki w 2010 roku 800.000 zł - środki własne 200.000 zł - środki MRPO 600.000 zł - kolumna 12 planowane wydatki w 2011 roku 2.498.424 zł - środki własne 624.606 zł - środki MRPO 1.873.818 zł - kolumna 13 planowane wydatki w 2012 roku 1.070.753 zł - środki własne 267.688 zł - środki MRPO 803.065 z Przedmiotowy projekt jest planowany do dofinansowania na poziomie 75% w ramach Działania 1.2 MRPO. Na pokrycie obowiązkowego wkładu własnego wnioskodawca przeznaczy środki wydatkowane w ramach informatyzacji urzędu do 31.12.2009 r. oraz środki przewidziane do wydatkowania na informatyzację w br. Zmiana w uprzednich zapisach wynika z konieczności dostosowania harmonogramu do nowych warunków aplikowania. W programie „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” na zadaniu pn. „Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” przesuwa się termin zakończenia realizacji z 2010 na 2011 rok. W oparciu o pismo Wojewody Małopolskiego z dnia 08.10.2009r. znak FB.II.3041-1-11-09 zwiększa się wartość kosztorysową przedmiotowej inwestycji o kwotę 791.838 zł tj, do wysokości 24.791.838 zł co powoduje zwiększenie udziału środków z budżetu Wojewody w finansowaniu zadania (zmiana zapisów w kolumnie 8). Koryguje się również - do kwot faktycznie wydatkowanych - zapis kolumny 9 dotyczącej nakładów poniesionych do 31.12.2008r., a sfinansowanych z budżetu Wojewody Małopolskiego. Z uwagi na ograniczenie kwoty dotacji celowej w 2009 roku oraz braku dotacji celowej w planie na 2010 rok jak również przesunięciu terminu realizacji zdania, zmianie ulegają zapisy dotyczące planowanych wydatków w latach 2009 – 2011. Wynoszą one odpowiednio; - 2009 rok środki własne Miasta 500.000 zł środki z budżetu Starostwa 400.000 zł środki z budżetu Wojewody 1.000.000 zł - 2010 rok środki własne Miasta 500.000 zł środki z budżetu Starostwa 400.000 zł środki z budżetu Wojewody - zł - 2011 rok środki własne Miasta 1.000.000 zł środki z budżetu Starostwa 300.000 zł środki z budżetu Wojewody 12.772.838 zł W programie „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH” na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza” aktualizuje się zapisy dotyczące wysokości udziału źródeł finansowania odpowiednio do zapisów ujętych we wniosku o dofinansowanie zadania z NFOŚiGW w ramach Priorytetu IX, Działanie p.3 POIiŚ 2007-2013. Zmienia się również kwoty planowanych wydatków w latach 2010 i 2011. Powyższe wynika z faktu, iż wniosek przesunięty został z 1 pozycji listy rezerwowej na listę podstawową do dofinansowania. W sytuacji uzyskania pozytywnej decyzji będzie możliwość odzyskania poprzez refundację części środków wydanych na realizację powyższej inwestycji w latach ubiegłych. Zostaną one przyjęte po stronie dochodów budżetu miasta na 2010 rok z równoczesnym przeznaczeniem ich na wydatki. Skorygowane nakłady i wydatki wynoszą odpowiednio; - kolumna 8 łączne poniesione i planowane nakłady finansowe 11.855.715 zł w tym - środki własne 6.087.267 zł - środki zewn. (NFOŚ i GW) 5.568.449 zł - środki GFOŚiGW 200.000 zł - kolumna 9 nakłady poniesione do 31.12.2008r. 8.467.988 zł w tym - środki własne 4.393.403 zł - środki zewn. (NFOŚ i GW) 3.874.585 zł - środki GFOŚiGW 200.000 zł - kolumna 10 planowane wydatki w 2009 r. 132.000 zł w tym - środki własne 66.000 zł - środki zewn. (NFOŚ i GW) 66.000 zł - kolumna 11 planowane wydatki w 2010 r. 3.253.727 zł w tym - środki własne 1.626.864 zł - środki zewn. (NFOŚ i GW) 1.626.863 zł - kolumna 12 planowane wydatki w 2011 r. 2.000 zł w tym - środki własne 1.000 zł - środki zewn. (NFOŚ i GW) 1.000 zł W programie „REWITALIZACJA HISTORYCZNYCH OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH” na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży” skraca się okres realizacji do 2010 rok, co pociąga za sobą konieczność przesunięcia planowanych wydatków w 2011 roku na rok 2010. Zaktualizowane planowane wydatki w 2010 roku wyniosą 10.615.334 zł, w tym; - środki własne 3.500.025 zł - środki MRPO 7.115.309 zł W programie „DOSTOSOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA” na zadaniu pn. „Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 – budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej” aktualizuje się zapisy do kwot wynikających z wyliczeń w oparciu o zawarte umowy na realizację zadania. Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe (ujęte w kolumnie 8) ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.592.795 zł tj. do kwoty 4.530.109 zł, w tym środki własne do kwoty 3.937.555 zł środki zewn. (dotacja celowa z budżetu Państwa) do kwoty 592.554 zł Zmniejszeniu ulegają również kwoty planowanych wydatków w latach 2009 i 2010 (w kolumnie 10 i 11) - planowane wydatki w 2009 roku do kwoty 850.000 zł w tym środki własne do kwoty 350.000 zł środki zewn. (z budżetu Państwa) do kwoty 500.000 zł - planowane wydatki w 2010 roku do kwoty 779.000 zł w tym środki własne do kwoty 779.000 zł W programie „ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA RZECIWPOWODZIOWEGO” na zadaniu pn. „Kompleksowa ochrona Miasta Nowego Sącza przed powodzią” aktualizuje się zapisy „planowanych wydatków w latach” ujęte w kolumnach 10 - 14. Skorygowane wydatki wynoszą odpowiednio; - kolumna 10 planowane wydatki w 2009 roku - środki własne 10.000 z - kolumna 11 planowane wydatki w 2010 roku - środki własne 0 zł - kolumna 12 planowane wydatki w 2011roku - środki własne 620.000 zł - kolumna 13 planowane wydatki w latach 2012-2013 - środki własne 2.970.000 zł Powyższe wynika z braku jednoznacznego uregulowania prawnego co do kompetencji administratora potoku jak i samorządów w zakresie wykupu gruntów na rzecz skarbu państwa oraz jednoznacznego stwierdzenia czy Miasto może być samodzielnym inwestorem regulacji potoku Łubinka. Miasto wystąpiło do Ministra Środowiska o udzielenie wiążącej odpowiedzi w wyżej wymienionych kwestiach. W programie „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ” na zadaniu pn. „Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury” w wyniku zawartej umowy Nr MRPO.03.03.01-12-085/08-00-IXA/46/FE/09 z dnia 04.03.2009r. z Instytucją Zarządzającą MRPO o dofinansowanie projektu oraz aneksem Nr 1 z dnia22.07.2009r. do przedmiotowej umowy koryguje się zapisy ujęte w kolumnach 8 – 11. Skorygowane nakłady i wydatki wynoszą odpowiednio; - kolumna 8 (łączne poniesione i planowane nakłady finansowe) 5.778.312 zł w tym - środki własne 1.637.678 zł - środki MRPO 4.140.634 zł - kolumna 9 (nakłady poniesione do 31.12.2008r.) 14.640 zł w tym - środki własne 6.660 zł - środki MRPO 10.980 zł - kolumna 10 planowane wydatki w 2009 roku 781.815 zł w tym - środki własne 241.200 zł - środki MRPO 540.615 zł - kolumna 11 planowane wydatki w 2010 roku 4.981.857 zł w tym - środki własne 1.392.818 zł - środki MRPO 3.589.039 zł Zmienia się również rozdział klasyfikacji budżetowej z 92120 na 92195 w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej zadania do Wytycznych Instytucji Zarządzającej. Na zadaniu pn. „Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza” ujętym w programie „PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ W NOWYM SACZU” z uwagi na planowane pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolitej Polskiej – Republiki Słowackiej 2007-2013 zmienia się zapisy wydatków planowanych w latach : - na 2010 rok przewiduje się kwotę 1.000.000 zł w tym środki własne 1.000.000 zł dofinansowanie - zł - na 2011 rok przewiduje się kwotę 7.200.000 zł w tym środki własne 230.000 zł dofinansowanie 6.970.000 zł - na 2012 rok przewiduje się kwotę 500.000 zł w tym środki własne 250.000 zł dofinansowanie 250.000 zł - na 2013 rok przewiduje się kwotę 1.300.000 zł w tym środki własne 650.000 zł dofinansowanie 650.000 zł razem na lata 2012 - 2013 przewiduje się kwotę 1.800.000 zł w tym środki własne 900.000 zł dofinansowanie 900.000 zł Odpowiednio ulegają zmianie zapisy w poszczególnych kolumnach sumarycznych.
UWAGI:
Powrót do listy projektów uchwał