Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian

Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2010 rok.

I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów

Dział 630 „Turystyka”                                                                                      (-) 122 394,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę 122 394,- zł. Zmniejszenie dotyczy środków planowanych do pozyskania z funduszy pomocowych na zadanie inwestycyjne pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej”. Po ostatecznym uzgodnieniu zakresu realizacji wydatków na tym zadaniu zachodzi konieczność obniżenia planowanych dochodów, jak również limitu planowanych wydatków na tym zadaniu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                               --------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych dochodach w w/w dziale, polegającej na przesunięciu środków w wysokości 16 800,- zł zaplanowanych pierwotnie w paragrafie 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” do paragrafu 0840 – „Wpływy ze sprzedaży wyrobów”, który jest właściwym dla wpływów ze sprzedaży drewna. Powyższej zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                       (-) 229 889,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów w w/w dziale o kwotę ogółem 229 899,- zł. W tym zmniejsza się planowane dochody majątkowe o 250 000,- zł, które wiąże się z realizacją projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej, w tym: utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)”. Wydatki w ramach realizacji w/w przedsięwzięcia będą ponoszone bezpośrednio z wyodrębnionego rachunku bankowego Funduszu Pracy przy Sądeckim Urzędzie Pracy, a nie na zasadzie refundacji z Funduszu Pracy poniesionych wydatków z budżetu Miasta. Zgodnie z powyższym w budżecie Miasta Nowego Sącza mają być zabezpieczone tylko i wyłącznie środki w ramach wkładu własnego na realizację zadania związanego z tworzeniem CAZ. 

Natomiast zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 20 111,- zł, w tym kwota 2 000,- zł z tytułu pozostałych odsetek, oraz  kwota 18 111,- zł z tytułu różnych dochodów. Środki pochodzą z refundacji z Funduszu Pracy wydatków dotyczących projektu pn. „Samozatrudnienie Umiejętności Praca” realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o 352 283,- zł

II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

Dział 600 „Transport i łączność”                                                                    (+) 637 000,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 637 000,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- w rozdziale 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 327 000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu”. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte na własność Miasta w związku z przebudową w/w ulicy,

- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 310 000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte pod drogi,  w tym środki w wysokości 250 000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ulicy łączącej ulicę Myśliwską z Tarnowską”, natomiast środki w wysokości 60 000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Warzywnej”. Ponadto w tym samym rozdziale dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg w wysokości 6 272,- zł między wydatkami bieżącymi.

Dział 630 „Turystyka”                                                                                       (-) 122 394,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale o kwotę 122 394,- zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej”, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji wydatków. Zgodnie z wytycznymi Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie wydatki w roku 2010 określone zostały w wysokości 1 731,- zł. Wobec powyższego zachodzi konieczność obniżenia planowanych dochodów, jak również limitu planowanych wydatków na tym zadaniu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                                                          (-) 637 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale ogółem o kwotę 637 000,- zł. W tym zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 387 000,- zł, którą przesuwa się do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte na własność Miasta w związku z przebudową ulic Długoszowskiego, Warzywną i Myśliwską. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 250 000,- zł na zadaniu pn. „Wykup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa działki gruntu o numerach ewidencyjnych 41/1 i 41/2 w obrębie 73 położonej przy ul. Matejki w Nowym Sączu”, w związku z rezygnacją z przedmiotowej inwestycji. Powyższe środki również przesuwa się do działu 600 – „Transport i łączność” przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte na własność Miasta.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa             (-) 35 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w w/w dziale ogółem o kwotę 35 000,- zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont siedziby Komendy Straży Miejskiej i rozbudowa zaplecza technicznego”. Powyższą zmianę wprowadza się w związku z tym, iż koszt wykonania dokumentacji remontu siedziby Komendy Straży Miejskiej i rozbudowa zaplecza technicznego jest niższy niż pierwotnie planowano.

Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                            (+) 145 111,- zł

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w w/w dziale ogółem o 145 111,- zł. Na powyższą kwotę wpływ mają następujące zmiany:

- w rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zmniejsza się  planowane wydatki o kwotę 120 000,- zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia w ramach planu finansowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,

- w rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 175 000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 90 111,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Zarówno zasiłki stałe jak i okresowe są zadaniami własnymi gminy z zakresu pomocy społecznej dofinansowywanymi dotacją celową. W latach ubiegłych dotacja pokrywała 100% wydatków na ten cel.
W roku 2010 dofinansowanie zadań własnych uległo zmniejszeniu.

- w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 799,- zł z wydatków zaplanowanych pierwotnie na wynagrodzeniach do pozostałych wydatków bieżących. W/w zmiana dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wspólnie dla siebie i innych”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                     (-) 340 000,- zł

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w w/w dziale o kwotę ogółem 340 000,- zł, na zadaniu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej, w tym: utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad finansowania z Funduszu Pracy kosztów tworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej. Zgodnie z którymi w budżecie Miasta Nowego Sącza mają być zabezpieczone tylko i wyłącznie środki w ramach wkładu własnego na realizację zadania związanego z tworzeniem CAZ.  

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”                           -----------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach w w/w dziale polegających na przesunięciu środków w wysokości 57 000,- zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym:

- w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 57 000,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta), w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym,

- w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 57 000,- zł, w tym środki w wysokości 26 000,- zł proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placów zabaw” w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników, tj. doposażenie w atestowane urządzenia zabawowe oraz ogrodzenie, natomiast środki w wysokości 31 000,- zł proponuje się przeznaczyć  na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Gorzkowskiej”. Zmiana jest konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny bramek i ogrodzenia boiska.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”                                                                -------------------

Proponuje się dokonanie zmiany w planowanych wydatkach w w/w dziale, polegającej na przesunięciu środków w wysokości 1 195,- zł z wydatków zaplanowanych na pochodne od wynagrodzeń na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany dokonuje się w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostki budżetowej Miasta.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 352 283,00 zł.